Inicie sessão na secção correspondente ao seu perfil
12
5
8
| ID | Cliente | Peças | Estado | Valor | Ação |
|---|
Todos os pedidos ativos aparecem em linhas horizontais. À direita ficam as opções (fluxo por etapa + ficha). Com PHP/MySQL e tabela app_producao_fila, a mesma fila é visível em todos os browsers ligados ao site (sem depender de cópia local no dispositivo). Com syncProducaoFilaMysql: false apenas para desenvolvimento, a cópia em localStorage volta a ser usada.
| Etapa | Ref. | Pedido / resumo | Estado p/ cliente | Actualizado | Opções |
|---|
Pedidos arquivados pela Produção após estarem na etapa «Controlo / Pronto». Use Visualizar ou Impressão para conferência.
€ 14.520
+12% face ao mês passado1,245
—
Carregar… Clique para ver Requisição (Stock)Os mesmos registos que o Atendimento vê no dashboard. Apenas a Administração pode eliminar uma encomenda (remove também o cartão em Produção e linhas de pagamento associadas).
| ID | Cliente | Peças | Estado | Valor | Ações |
|---|
Abra o mesmo painel que Atendimento ou Produção utilizam no dia a dia. Continua autenticado como administrador; use Voltar ao Admin na barra lateral para regressar ao menu da Administração.
Dashboard, encomendas, pagamentos, clientes e restantes módulos de vendas.
Quadro Kanban, requisições de stock, inventário e suplementos.
Lista consolidada de fluxos de cobrança por estado. Valores mensal e anual consideram apenas linhas com estado Pago ou Levantado, usando a data de receção (pagamento ou levantamento).
—
——
—| Ref. | Cliente | Valor | Emissão | Limite pagamento |
|---|
| Ref. | Cliente | Valor | Forma de pagamento | Data pagamento |
|---|
| Ref. | Cliente | Valor | Forma origem | Data levantamento |
|---|
| Ref. | Cliente | Valor | Vencimento | Emissão |
|---|
| Fornecedor | Origem | Prazo Entrega | Contactos | Ações |
|---|
| Cliente | NIF | Contactos | Encomendas | Ações |
|---|
| Nome do preset | Tipo · cor | Gramagem | Fornecedor | Custo base | Venda base | Ações |
|---|
Preencha o pedido e envie ao Atendimento para encomenda a fornecedores.
| Data | Tipo de tinta | Pó (kg) | Rolo 60 cm | Cor / ref. | Estado |
|---|
Pedidos enviados pela Produção para o Atendimento encomendar materiais. Use Visualizar / Imprimir para registo e depois Marcar como encomendado — o pedido passa para o histórico em baixo.
| Ref. | Data | Detalhe | Urgência / notas | Estado | Opções |
|---|
Registos após marcar como encomendado. Mantém Visualizar e Imprimir para arquivo.
| Ref. | Data pedido | Detalhe | Encomendado em | Opções |
|---|
Fluxo: em Nova Encomenda, «Gravar Encomenda» guarda o pedido como pendente (sem criar cartão na Produção). «Enviar para Produção», ou no dashboard «Ações → Enviar para produção» / coluna de estado «Em produção», cria o cartão na fila que a fábrica vê em Quadro Produção; com servidor e MySQL, partilha entre browsers. Esta tabela lista todos os pedidos. Estados para o cliente e motivos de atraso vêm das acções da Produção.
| Encomenda | Descrição | Estado p/ cliente | Observações / motivo (atraso) | Atualizado | Ficha |
|---|
Os mesmos artigos ficam disponíveis em Produção e Atendimento. Os fornecedores vêm de Gestão de Fornecedores.
| Nome | Cor | Tamanho | Fornecedor | Gramatura | Preço base | Quantidade | Estado | Ações |
|---|
Gestão financeira ligada às encomendas. Só quando carrega em Solicitar fatura Admin é que o pedido é enviado para Pedidos de fatura; Guardar alteração apenas atualiza o registo local e os Relatórios — não pede fatura ao Admin.
| Encomenda | Cliente | Ligação encomenda | Valor (€) | Solicitar fatura | Estado pagamento | Forma pagamento | Última cobrança | Guardar alteração |
|---|
Pagamentos já em estado Levantado. Utilize pré-visualização ou impressão da folha de encomenda (igual ao dashboard).
| Encomenda | Cliente | Valor (€) | Forma pagamento | Pago em | Levantamento | Folha encomenda |
|---|
Cada vez que grava uma linha com estado Pago, fica aqui um registo com data/hora. Pré-visualize ou imprima a folha da encomenda associada.
| Registado em | Encomenda | Cliente | Valor (€) | Forma pagamento | Data pagamento | Folha encomenda |
|---|
Solicitações de fatura feitas pelo Atendimento («Solicitar fatura Admin» em Pagamentos). Anexe o PDF e envie ao Atendimento para reencaminharem ao cliente. Esta lista marca notificações como lidas ao abrir esta página.
| Pedido | Tipo | Enc. | Cliente | Valor | Estado (pagamento) | Forma | Data pedido | PDF / Envio |
|---|
Crie e mantenha os utilizadores que podem entrar em Atendimento ou Produção. O acesso de Administração usa o e-mail e palavra-passe definidos pelo sistema (não são listados aqui).
| Nome | Secção | Contacto | Estado | Criado | Atualizado | Ações |
|---|